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太原市福利彩票发行中心2021年部门决算公开

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发布时间:2022-09-15     来源: 民政局      选择阅读字号:[ ]     

 

第一部分   

太原市福利彩票发行中心部门概况

    一、本部门职责

   太原市福利彩票发行中心成立于1987年,隶属于太原市民政局,属于自收自支的事业单位,实行“收支两条线”管理,其主要职责是按照有关规定负责本辖区的福利彩票销售工作。

    二、机构设置情况

太原市福利彩票发行中心由太原市福利彩票发行中心本级事业单位组成。

2021年纳入太原市福利彩票发行中心决算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市福利彩票发行中心

第二部分  

太原市福利彩票发行中心2021年部门决算公开表

  1、2021年收入支出决算总表

  2、2021年收入决算表

  3、2021年支出决算表

  4、2021年财政拨款收入支出决算总表

  5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 10、2021年部门决算公开相关信息统计表

公开表格见附件

第三部分  

太原市福利彩票发行中心 2021年部门决算情况说明

    一、收入决算总体安排情况

    2021年收入决算1911.6万元,其中:财政拨款1884.43万元,较上年减少1420.71万元,主要原因是2020年我中心增加了投注站站点扶持资金、市场调控资金等预算,2021年无该项预算,故本年收入较上年减少。

    二、支出决算总体安排情况

    2021年支出决算1898.81万元,较上年减少1437.98万元,主要原因是2020年我中心增加了投注站站点扶持资金、市场调控资金等预算,2021年无该项预算,故本年支出较上年减少。

    1、按支出功能分类,包括其他支出1898.81万元。

    2、按支出经济分类,包括基本支出420.58万元,项目支出1478.23万元。

     三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

       因我中心为自收自支的公益二类事业单位,收入项目为政府性基金财政拨款,故部门公开05表、06表、07表和09表无数据。

    四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

    按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出420.58万元,包括人员支出等,较上年减少35.59万元,主要原因是我中心2020年对新调入人员养老、医疗保险进行了补缴,2021年无该项支出,故基本支出减少;项目支出1478.23万元,较上年减少1402.39万元,主要原因是2020年我中心增加了投注站站点扶持资金、市场调控资金等预算,2021年无该项预算,故本年支出较上年减少。

    五、预算绩效情况说明

    1、预算绩效自评工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算资金安排的10个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金955.8万元,其中:一般公共预算资金0万元、政府性基金955.8万元、财政专户管理的事业基金0万元、其他资金0万元。具体包括投注站运营经费、广告宣传费项目等。

    2、部门决算中项目绩效自评结果

    广告宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。本项目全年预算80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。

     项目绩效目标完成情况:我中心已不定期通过媒体等渠道宣传福彩形象、提高了大众化的认知度,进而可以筹集更多的公益金,救助更多的弱势群体,让更多的市民了解彩票事业的宗旨,关注彩票公益事业。

     发现的主要问题及原因:我中心广告宣传费项目实施和预算执行情况,产出指标、效益指标和满意度指标完成情况整体较好,但也存在一些问题,如广告宣传的渠道需要进一步拓宽,宣传力度需要进一步加强,资金分配需要进一步优化。

     下一步改进措施:我中心将进一步加强项目管理,严格执行项目预算,科学分配各项费用支出,积极拓宽宣传渠道,精准发力,进一步提高彩票销量,让更多的市民了解彩票事业的宗旨,关注彩票公益事业。

    六、其他部分决算说明

    1、政府采购情况:2021年政府采购金额合计62.75万元,其中:政府采购货物采购金额9.99万元,较上年减少14.66万元,主要原因是中心业务办公设备购置减少;政府采购服务采购金额52.75万元,较上年增加52.75万元,主要原因是对新购置的市场管理用房进行设计装修服务等。

    机关运行费:因我中心为自收自支的公益二类事业单位,财政拨款为政府性基金,故无机关运行费。

国有资产占有使用情况:我中心办公楼位于太原市胜利东街21号,办公楼及彩票大厅面积合计6280.89平方米,公务用车10辆,价值74.49万元,其他固定资产为电脑、打印机、复印机、照相机、空调、办公桌、椅等办公设备,价值854.21万元,2021年资产总额较上年增加327.14万元,主要原因是本年度单位新购了部分办公设备。

    2、“三公经费”支出情况:2021年“三公经费”支出12.63万元(经费为政府性基金),较上年减少3.53万元。其中:因公出国(境)费0元,与上年相比,无变化;公务用车购置及运行维护费12.63万元,其中公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费12.63万元(公务用车10辆),较上年减少3.53万元,主要原因是单位加强车辆运行维护管理,缩减开支;公务接待费0元,与上年相比,无变化。

     2021年“三公经费”预算为18万元(经费为政府性基金)。其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行维护费18万元,其中公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费18万元;公务接待费0元。2021年“三公经费”决算比预算数减少5.37万元,其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行维护费减少5.37万元,其中公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费减少5.37万元,主要原因是单位加强车辆运行维护管理,缩减开支;公务接待费0元。

    3、绩效管理情况说明。

    2021年,我中心继续严格遵照预算资金绩效管理办法,及时开展并落实项目,保障全年工作的正常有序开展。

    4、其他重要事项及说明。

     因我中心为自收自支的公益二类事业单位,收入项目为政府性基金财政拨款,故部门公开05表、06表、07表和09表无数据。

第四部分

名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件: 2021年太原福彩中心决算公开表.xls

 

                            

                               

                                                                                                                                                                                                                  太原市福利彩票发行中心

                                                                                                                                                                                                                           2022年9月15日

 

 

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