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太原市人民政府外事办公室2021年部门决算公开

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发布时间:2022-09-16     来源: 外事办      选择阅读字号:[ ]     

 

太原市人民政府外事办公室2021年部门决算公开

 

第一部分

太原市人民政府外事办公室概况

一、本部门职责

    (一)组织实施有关外事工作的法律、法规和方针政策。起草外事地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。调查研究全市外事工作的重大问题并提出建议。督促检查全市外事工作方针政策的落实情况。  
    (二)拟订全市外事工作规划。协调全市重大外事工作和涉外活动。负责处理或协助处理全市重大涉外事务。  

    (三)围绕全市经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市委和市人民政府决策提供意见和建议。促进全市对外合作交流。利用对外交往渠道,为全市的经济建设和社会发展服务,积极参与全市对外招商引资和经贸活动。  
    (四)审核、会签全市各部门、各单位报请市委、市人民政府审批的外事文件。协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划。协助外交部、省政府外事办公室做好本市需要配合进行的外事工作。

    (五)统筹办理市级对外联系交往和以市委、市人大、市人民政府、市政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务,办理市级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和市人民政府对外谈判、签约等有关事宜。  
    (六)负责管理全市因公出国工作和对外邀请工作,审批或转呈市委、市人民政府审批公派出国任务,协助办理公派出国签证手续,对公派出国人员进行培训。了解和检查全市所属公派出国组织和人员在国外活动情况,定期综合全市公派出国和邀请外国人来访情况,向市委、市人民政府和省政府外事办公室提出书面报告。  
    (七)负责管理全市外事接待、礼宾工作。负责接待来并访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来并进行公务活动的外国驻华外交人员等。指导、协助有关部门做好外事接待工作。  
    (八)承担对外友好城市有关工作。指导各县(市、区)对外友好城市的结好工作和交往活动。

    (九)负责协调本市有关部门做好对外开放区域的相关工作和外宾参观点的开辟建设工作。
    (十)负责外国新闻团组和新闻从业人员来并采访的审批、接待和安排。审核外国记者要求会见和采访市领导的申请。 

    (十一)会同有关部门管理在我市境内的外籍人员,提供必要的服务。协调有关单位处理涉及外籍人员管理工作的重要事项。做好涉外突发事件应急预案的相关工作。  

    (十二)负责对全市从事外事工作人员和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育,总结交流外事工作经验。

    (十三)配合做好对外宣传和群众性外事教育工作。根据党中央、国务院、省委、省人民政府及省有关部门的文件和规定,向市委、市人民政府及市各有关部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径,协同审核全市重要涉外报道文稿。

    (十四)指导全市对外友好协会的日常工作。开展与国外友好团体、组织的联络与交流。指导全市民间对外交往活动。  
    (十五)认真贯彻执行外事纪律。配合有关部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况。协助有关部门对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。  
    (十六)负责指导各县(市、区)和市直各部门的外事工作。    

    (十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

 

   2021年主要工作任务:

    (一)深入贯彻党的十九大关于“推动形成全面开放新格局”的总体部署,深化和扩大友城交流合作,服务当地经济社会发展。

    (二)坚持地方外事服务国家总体外交,主动对接“一带一路”建设,积极寻求沿线国家相关城市与我市的契合点,广泛开展交流合作;坚持总体国家安全观,加强外事管理。

    (三)着眼提升服务能力,持续强化外事和涉外管理工作.

    (四)坚持总体国家安全观,稳妥处置涉外突发事件,加强领事保护,积极宣传领保知识。

 

二、机构设置情况

    太原市人民政府外事办公室为太原市人民政府工作部门。

    太原市人民政府外事办公室由太原市人民政府外事办公室本级单位组成。

    人员编制:21名(行政编制20名,工勤编制1名)。

    领导职数编制:主任1名、副主任2名、一级调研员1名、二级调研员1名、三级调研员1名。

    中层职数:16名(含机关党支部专职副书记1名、科长4名、副科长1名、四级调研员1名、一级主任科员6名、四级主任科员3名)

    内设机构:综合科、出国和涉外管理科、礼宾交流和新闻文化科、国际交流和友协工作科、机关党总支。

     2021年纳入太原市人民政府外事办公室决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市人民政府外事办公室

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

第二部分

太原市人民政府外事办公室

2021年部门决算表

2021年收入支出决算总表

    公开01表                                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

585.97

一、一般公共服务支出

31

521.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

0.01

八、社会保障和就业支出

38

44.99

 

9

 

九、卫生健康支出

39

19.62

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

                   收入

支出

             项目

行次

金额

               项目

行次

金额

             栏次

 

 

               栏次

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

  

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

         本年收入合计

27

585.99

          本年支出合计

57

586.05

   使用非财政拨款结余

28

 

      结余分配

58

 

     年初结转和结余

29

10.18

       年末结转和结余

59

10.11

总计

30

596.17

总计

60

596.17

               
 

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2021年收入决算表

    公开02表                                                                                                    金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

585.99

585.97

 

 

 

 

0.01

 

201

一般公共服务支出

521.37

521.36

 

 

 

 

0.01

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

514.2

514.19

 

 

 

 

0.01

 

2010301

  行政运行

421.21

421.2

 

 

 

 

0.01

 

2010302

  一般行政管理事务

2.07

2.07

 

 

 

 

 

 

2010304

  专项服务

59.24

59.24

 

 

 

 

 

 

2010305

  专项业务活动

26.54

26.54

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.14

5.14

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

7.17

7.17

 

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

7.17

7.17

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.99

44.99

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

42.06

42.06

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.37

15.37

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

2.93

2.93

 

 

 

 

 

 

2080905

  军队转业干部安置

2.93

2.93

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.62

19.62

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.62

19.62

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.62

19.62

 

 

 

 

 

 
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

2021年支出决算表

    公开03表                                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

586.05

488.1

97.95

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

521.44

426.42

95.02

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

514.27

426.42

87.85

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

421.28

421.28

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

2.07

 

2.07

 

 

 

 

 

2010304

  专项服务

59.24

 

59.24

 

 

 

 

 

2010305

  专项业务活动

26.54

 

26.54

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.14

5.14

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

7.17

7.17

 

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

7.17

7.17

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

 

社会保障和就业支出

44.99

44.99

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

42.06

42.06

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.37

15.37

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

2.93

 

2.93

 

 

 

 

 

2080905

  军队转业干部安置

2.93

 

2.93

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.62

19.62

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.62

19.62

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.62

19.62

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

2021年财政拨款收入支出决算总表

    公开04表                                                                                                    金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

  

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

585.97

一、一般公共服务支出

33

521.36

521.36

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

44.99

44.99

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

19.62

19.62

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

 

 

2

3

4

  

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

46

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

本年收入合计

27

585.97

本年支出合计

59

585.97

585.97

 

年初财政拨款结转和结余

28

10.00

年末财政拨款结转和结余

60

10.00

10.00

 

  一般公共预算财政拨款

29

10.00

 

61

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

总计

32

595.97

总计

64

595.97

595.97

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    公开05表                                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

585.97

488.02

97.95

 

201

一般公共服务支出

521.36

426.34

95.02

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

514.19

426.34

87.85

 

2010301

  行政运行

421.20

421.20

 

 

2010302

  一般行政管理事务

2.07

 

2.07

 

2010304

  专项服务

59.24

 

59.24

 

2010305

  专项业务活动

26.54

 

26.54

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.14

5.14

 

 

20132

组织事务

7.17

 

7.17

 

2013202

  一般行政管理事务

7.17

 

7.17

 

208

 

 

 

 

社会保障和就业支出

44.99

42.06

2.93

 

20805

行政事业单位养老支出

42.06

42.06

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.37

15.37

 

 

20809

退役安置

2.93

 

2.93

 

2080905

  军队转业干部安置

2.93

 

2.93

 

210

卫生健康支出

19.62

19.62

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.62

19.62

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.62

19.62

 

 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

2021年一般公共预算财政拨款决算表(二)

    公开06表                                                               金额单位:万元

人员经费

 

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

442.82

442.82

302

商品和服务支出

138.78

43.76

30101

基本工资

113.65

113.65

30201

办公费

8.21

7.49

30102

津贴补贴

67.51

67.51

30202

印刷费

0.9

0.9

30103

奖金

152.59

152.59

30203

咨询费

 

 

30106

伙食补助费

 

 

30204

手续费

 

 

30107

绩效工资

 

 

30205

水费

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.69

26.69

30206

电费

 

 

30109

职业年金缴费

15.37

15.37

30207

邮电费

1.07

0.96

30110

职工基本医疗

保险缴费

13.08

13.08

30208

取暖费

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

6.54

6.54

30209

物业管理费

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 

 

30211

差旅费

2.2

0.26

30113

  住房公积金

35.84

35.84

30212

因公出国(境)费用

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

维修(护)费

 

 

30199

其他工资福利

支出

11.55

11.55

30214

租赁费

 

 

303

对个人和家庭的补助

2.93

 

30215

会议费

 

 

30301

离休费

 

 

30216

培训费

10.25

3.08

30302

退休费

 

 

30217

公务接待费

 

 

30303

退职(役)费

 

 

30218

专用材料费

 

 

30304

抚恤金

 

 

30224

被装购置费

 

 

30305

生活补助

2.93

 

30225

专用燃料费

 

 

30306

救济费

 

 

30226

劳务费

3.72

3.72

30307

  医疗费补助

 

 

30227

委托业务费

 

 

30308

助学金

 

 

30228

工会经费

5.08

5.08

30309

奖励金

 

 

30229

福利费

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

30311

 代缴社会保险费

 

 

30239

其他交通费用

18.8

18.8

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

88.55

3.48

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

 

 

 

310

资本性支出

1.44

1.44

 

 

 

 

310001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

31002

 办公设备购置

1.44

1.44

 

 

 

 

31003

 专用设备购置

 

 

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

 

31101

  资本金注入

 

 

 

 

 

 

31199

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权

投资

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

 

31302

  对社会保险基金补助

 

 

 

 

 

 

31303

  补充全国社会保障

基金

 

 

 

 

 

 

31304

对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

 

人员经费合计

445.75

442.82

公用经费合计

140.22

45.2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表                                                                                                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130

100

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开08表                                                                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我办无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

 

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     公开09表                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

栏次

1

2

3

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我办无国有资本经营预算财政拨款支出。  

 

2021年部门决算公开相关信息统计表

    公开10表                                                                                                           金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

60.68

货物

2

1.44

工程

3

 

服务

4

59.24

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

45.20

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.副部(省)级及以上领导用车

8

 

2.主要领导干部用车

9

 

3.机要通信用车

10

 

4.应急保障用车

11

 

5.执法执勤用车

12

 

6.特种专业技术用车

13

 

7.离退休干部用车

14

 

8.其他用车

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

第三部分

 

太原市人民政府外事办公室

2021年部门决算情况说明

 

一、收入决算总体安排情况

    2021年收入决算585.99万元,其中:财政拨款585.97万元,比2020年增加18.22万元,原因是公用经费增加。

二、支出决算总体安排情况

    2021年支出决算586.05万元,比2020年减少18.23万元,原因是受疫情影响,公用、项目经费支出减少。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出521.44万元、社会保障和就业支出44.99万元、卫生健康支出19.62万元。

    2.按支出经济分类,包括工资福利支出442.82万元、商品和服务支出138.78万元、对个人和家庭的补助支出2.93万元、资本性支出1.44万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

    2021年部门决算中,一般公共预算资金安排支出585.97万元,比2020年减少18.23万元,原因是是受疫情影响,公用、项目经费支出减少。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出521.36万元、社会保障和就业支出44.99万元、卫生健康支出19.62万元。

    2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出488.02万元,包括人员支出等;项目支出97.95万元,包括地方外事费项目等。

    3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括工资福利支出442.82万元、商品和服务支出138.78万元、对个人和家庭的补助支出2.93万元、资本性支出1.44万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

    政府基金预算财政拨款收入支出决算情况:我办无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

五、预算绩效情况说明

1.预算绩效自评工作开展情况

     根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算资金安排的4个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金204.24万元,其中:一般公共预算资金204.24万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括地方外事费项目、因公二期电子护照工作经费项目等。

2.部门决算中项目绩效自评结果

    地方外事费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分78分。本项目全年预算130万元,执行数为14.54万元,完成预算的11%。

    项目绩效目标完成情况:全办工作积极配合外交部开展国家总体外交服务。深化“走出去”,搭建政府、企业、高校、科研机构的对外合作交流平台,为企业提供投资政策、环境信息和发展空间等服务,为对外投资、对外承包工程输出的设备、材料等物资提供通关便利。受全球疫情影响,因公出国(境)工作及外事接待工作影响较大。

    发现的主要问题及原因:地方外事费项目存在预算执行率偏低、绩效目标相对偏离等问题。全年预算130万元,执行数为14.54万元,完成预算的11%。受全球疫情影响,全市因公出国(境)团组及人数为0,境外来访团组及人数为0。

    下一步改进措施:一是根据国家外交部及省政府外事办关于对“出入境”政策的调整,我们将严格执行“走出去与请进来”的相关政策,按标准将年初预算的地方外事费,用于我市开展的各项外事活动。二是对发生不可抗力的因素,我们将制定合理的保障制度,科学管理好预算内的项目资金,进一步层层落实责任,从而有效保障各项工作的顺利推进。

六、其他部分决算情况

     1.按政府采购情况:2021年采购金额为60.68万元,比2020年减少0.05万元、原因是货物采购减少;机关运行费为45.20万元,比2020年增加3.97万元,原因是公用经费增加;国有资产占用情况:我办无国有资产占用情况。

    2.“三公经费”支出情况:因公出国(境)经费支出为0,比2020年减少0万元,因公出国(境)组团数为0、次数为0,原因是受疫情影响,严格执行省对外工作总体原则;公务接待经费为0万元,比2020年减少0.94万元,公务接待批次为0,原因是受疫情影响,严格执行省对外工作总体原则;公务用车情况:我办无公务用车支出。

    3.绩效管理情况说明。

    一是坚持统筹兼顾,合理安排,保障重点,兼顾一般的原则,从严安排因公出国(境)专项经费开支,按制度执行费用开支标准和开支范围,确保项目经费用到实处。

    二是创新国际交流合作模式,组织专业团队深入开展调查研究,找准各行业、各区域发展中的技术人才短板、解决方案缺项,汇总评估,形成国际交流需求清单。

    三是建立国际交流合作项目数据库,精准对接合作项目,匹配需求清单和数据库资料,确定时间表、路线图,做好国际对接和支持服务工作,确保出访取得实效。

    四是不断完善因公出国(境)管理各项制度,探索建立《因公出国(境)经费管理办法》。在各项制度执行过程中,努力建立因公出国(境)专项经费管理长效机制。

    五是进一步完善我办内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,保障外事工作健康发展。

    4.其他重要事项说明:我办无其他重要事项说明。

    5.名词解释。用公开模板和部门还认为需要增加的其他部分。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

    工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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